集团审计部一行到呼和浩特市子公司开展审计工作

2022-05-13 17:04 来源: 本站 访问量: 756 字号:

 近日,集团审计部部长赵月英一行到呼和浩特市子公司开展离任审计工作,对上一任领导任职期间呼和浩特市子公司及各旗县分公司收支情况等进行了全面审计,子公司副总经理郭智勇带队,组成审计巡察部随行审计。

 审计部一行重点检查了各旗县分公司资产管理和运营情况、图书存货账实是否相符等方面的工作。赵月英对各旗县分公司的内控管理工作表示肯定,对各店在业务流程上需要改进之处针对性的提出了指导性意见。

 子公司审计巡察部就各地账龄长、数额大的欠款进行了实地核查,与欠款数额较大的旗县当地教育部门磋商,拟定了下一步还款计划。

 下一步,子公司将进一步规范“两教”业务发运流程,完善监督机制,做好内部风险防控,全面落实主体责任。